Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CONSULTA POPULAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
53,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CONSULTA POPULAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
53,40 |
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24/01/2018 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JANEIRO/2018 PARTICIPAR DE CONSULTA POPULAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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53,40 |
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26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 |
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53,40 |
TOTAL |
53,40 |
53,40 |
53,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.