| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 13874 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6656/2018 EM ANEXO | 202,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6656/2018 EM ANEXO | 202,71 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 13562 | 202,71 | ||
| 21/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13874/2018 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 202,71 | ||
| TOTAL | 202,71 | 202,71 | 202,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
