Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: R. L. PERON |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13880 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6670/2018 EM ANEXO |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6670/2018 EM ANEXO |
170,00 |
|
|
31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1061 |
|
170,00 |
|
17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13880/2018
R L PERON - 95018 |
|
|
170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.