Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13883 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
99 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
8.882,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
8.882,05 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000.008.433 |
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3.539,50 |
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27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.008.433/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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3.539,50 |
19/09/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC, CFE NF Nº 000.009.432 |
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3.094,00 |
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08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.009.432/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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3.094,00 |
21/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000011300 |
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2.248,55 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011300
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13883/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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2.248,55 |
TOTAL |
8.882,05 |
8.882,05 |
8.882,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.