Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13883 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
99 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
8.882,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
8.882,05 |
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000.008.433 |
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3.539,50 |
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| 27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.008.433/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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|
|
3.539,50 |
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC, CFE NF Nº 000.009.432 |
|
3.094,00 |
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| 08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.009.432/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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|
3.094,00 |
| 21/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000011300 |
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2.248,55 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011300
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13883/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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2.248,55 |
| TOTAL |
8.882,05 |
8.882,05 |
8.882,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
