| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 13883 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 99 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 8.882,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 8.882,05 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF Nº 000.008.433 | 3.539,50 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.008.433/2018 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 3.539,50 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC, CFE NF Nº 000.009.432 | 3.094,00 | ||
| 08/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2018 - REF. NF Nº 000.009.432/2018 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 3.094,00 | ||
| 21/11/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000011300 | 2.248,55 | ||
| 06/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011300 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13883/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 2.248,55 | ||
| TOTAL | 8.882,05 | 8.882,05 | 8.882,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
