| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13886 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 99 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 286/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 32.682,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 286/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 32.682,60 | ||
| 08/08/2018 | PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:4489 | 5.820,00 | ||
| 08/08/2018 | PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE: 4488 | 6.303,60 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 4515 | 9.419,00 | ||
| 06/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.DANFES:4488/4489/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13886/2018 - REF. AGOSTO/2018 SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 | 12.123,60 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13886/2018 - REF. NF Nº 4515/2018 SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 | 9.419,00 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 4562 | 11.140,00 | ||
| 24/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13886/2018 - REF. NF Nº 4562/2018 SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 | 11.140,00 | ||
| TOTAL | 32.682,60 | 32.682,60 | 32.682,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
