Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13886 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
99 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 286/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
32.682,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 286/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
32.682,60 |
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08/08/2018 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:4489 |
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5.820,00 |
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08/08/2018 |
PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE: 4488 |
|
6.303,60 |
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06/09/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 4515 |
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9.419,00 |
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06/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA REF.DANFES:4488/4489/2018
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13886/2018 - REF. AGOSTO/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120 |
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12.123,60 |
11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13886/2018 - REF. NF Nº 4515/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120
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9.419,00 |
26/09/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 4562 |
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11.140,00 |
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24/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13886/2018 - REF. NF Nº 4562/2018
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP - 120
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11.140,00 |
TOTAL |
32.682,60 |
32.682,60 |
32.682,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.