Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13919 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO DE 001.07.2018 Á 31.07.2018 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 031/2011 |
0,00 |
1.908,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE VERA JOICE FILINKOSKI NO PERÍODO DE 001.07.2018 Á 31.07.2018 CFE TERMO ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIO No 031/2011 |
1.908,00 |
|
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| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1971 |
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1.908,00 |
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| 10/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13919/2018
WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 |
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1.908,00 |
| TOTAL |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
