SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS PARA ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6662/2018 EM ANEXO
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493,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS PARA ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6662/2018 EM ANEXO
493,75
31/07/2018
LIQUIDAÇÃO NT 2405
493,75
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13923/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195
493,75
TOTAL
493,75
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.