| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13931 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6714/2018 EM ANEXO | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6714/2018 EM ANEXO | 399,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7706 | 399,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13931/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 343,13 | ||
| 09/08/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13931/2018 | 55,87 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/08/2018 | 55,87 | Lançada | |
| TOTAL | 55,87 |
