Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13931 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6714/2018 EM ANEXO |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6714/2018 EM ANEXO |
399,00 |
|
|
| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7706 |
|
399,00 |
|
| 09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13931/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
343,13 |
| 09/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13931/2018 |
|
|
55,87 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/08/2018 |
55,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,87 |
|
|
