Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14012 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 6043 EM ANEXO |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 CFE NOTA FISCAL 6043 EM ANEXO |
180,00 |
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| 06/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6043 |
|
180,00 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14012/2018
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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171,00 |
| 16/08/2018 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 14012/2018 |
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9,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
16/08/2018 |
9,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
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