Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1403
Data de lançamento:
24/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PORTÃO E CONSERTOS DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 725/2018 EM ANEXO
0,00
1.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PORTÃO E CONSERTOS DE BRINQUEDOS DA PRAÇA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 725/2018 EM ANEXO
1.290,00
24/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 087
1.290,00
06/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048
1.111,10
06/02/2018
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1403/2018
37,00
06/02/2018
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1403/2018
141,90
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
