Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1404 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 731/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 731/2018 EM ANEXO |
1.164,00 |
|
|
| 24/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 012.289 |
|
1.164,00 |
|
| 06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2018
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI - 95458 |
|
|
1.164,00 |
| TOTAL |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
