Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14045 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
58 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 291/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS |
0,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 291/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS |
5.300,00 |
|
|
| 27/08/2018 |
LIQUIDADO POR NILTON PEDON 1º SGT CMDO-CB FREDERICO WESTPHALEN CFE NF Nº 225 |
|
5.300,00 |
|
| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14045/2018
ANDREIA CARLA WACHELESKI ME - 93604 |
|
|
5.300,00 |
| TOTAL |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
