| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI ME |
| Número do empenho: | 14045 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 291/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 291/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS | 5.300,00 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO POR NILTON PEDON 1º SGT CMDO-CB FREDERICO WESTPHALEN CFE NF Nº 225 | 5.300,00 | ||
| 13/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14045/2018 ANDREIA CARLA WACHELESKI ME - 93604 | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
