| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14048 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO ACERVO DIGITALIZADO NO PALÁCIO PIRATINI PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6786/2018 EM ANEXO | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | DESPESA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO ACERVO DIGITALIZADO NO PALÁCIO PIRATINI PARA PREFEITO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6786/2018 EM ANEXO | 430,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 41 | 430,00 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14048/2018 PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
