Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ TRANQUILO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PERITO/ASSISTENTE TÉCNICO,PARA ACOMPANHAR PERÍCIA DE IKNSALUBRIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 729/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PERITO/ASSISTENTE TÉCNICO,PARA ACOMPANHAR PERÍCIA DE IKNSALUBRIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 729/2018 EM ANEXO |
2.500,00 |
|
|
| 24/01/2018 |
LIQUDAÇÃO RECIBO AUTÔNOMO |
|
2.500,00 |
|
| 09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2018
JAIME LUIZ TRANQUILO - 46481 |
|
|
2.200,93 |
| 09/02/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1406/2018 |
|
|
275,00 |
| 09/02/2018 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1406/2018 |
|
|
24,07 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
09/02/2018 |
275,00 |
|
Lançada |
| IRRF - LIVRE |
09/02/2018 |
24,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
299,07 |
|
|
