| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ TRANQUILO |
| Número do empenho: | 1406 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PERITO/ASSISTENTE TÉCNICO,PARA ACOMPANHAR PERÍCIA DE IKNSALUBRIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 729/2018 EM ANEXO | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PERITO/ASSISTENTE TÉCNICO,PARA ACOMPANHAR PERÍCIA DE IKNSALUBRIDADE CFE ORDEM DE COMPRA No 729/2018 EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 24/01/2018 | LIQUDAÇÃO RECIBO AUTÔNOMO | 2.500,00 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2018 JAIME LUIZ TRANQUILO - 46481 | 2.200,93 | ||
| 09/02/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1406/2018 | 275,00 | ||
| 09/02/2018 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1406/2018 | 24,07 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 09/02/2018 | 275,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 09/02/2018 | 24,07 | Lançada | |
| TOTAL | 299,07 |
