| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIANE FREO MAZUTTI |
| Número do empenho: | 14065 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JULHO Á 03 DE AGOSTO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JULHO Á 03 DE AGOSTO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 209,58 | ||
| 06/08/2018 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE JULHO Á 03 DE AGOSTO/2018 PARTICIPAR DE CURSOS ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 209,58 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14065/2018 DIANE FREO MAZUTTI - 98549 | 209,58 | ||
| TOTAL | 209,58 | 209,58 | 209,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
