3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,BANRISUL,MINISTÉRIO DA SAÚDE E,NÚCLEO ESTADUAL ASSINAR CONVÊNIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
315,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,BANRISUL,MINISTÉRIO DA SAÚDE E,NÚCLEO ESTADUAL ASSINAR CONVÊNIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
315,28
06/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA CORSAN,SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,BANRISUL,MINISTÉRIO DA SAÚDE E,NÚCLEO ESTADUAL ASSINAR CONVÊNIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
315,28
08/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14068/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
315,28
TOTAL
315,28
315,28
315,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.