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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	14070	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO	24,00
06/08/2018	LIQUIDAÇÃO NT 1449		24,00
08/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14070/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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