| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 14070 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 24,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1449 | 24,00 | ||
| 08/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14070/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
