3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
DESPESAS DE GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
24,00
06/08/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1449
24,00
08/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14070/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.