Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1414 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 722/2018 EM ANEXO |
0,00 |
118,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 722/2018 EM ANEXO |
118,76 |
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| 24/01/2018 |
LIQUIDAÇAÕ NT 018.000.265 |
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118,76 |
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| 02/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2018
R PINHEIRO - 56075 |
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118,76 |
| TOTAL |
118,76 |
118,76 |
118,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
