3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
224,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
224,07
07/08/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2018 EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO,CORSAN,BANRISUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
224,07
09/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14157/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
224,07
TOTAL
224,07
224,07
224,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.