| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 14166 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6832/2018 EM ANEXO | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6832/2018 EM ANEXO | 255,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 525 | 255,00 | ||
| 22/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14166/2018 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 249,90 | ||
| 22/08/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14166/2018 | 5,10 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 22/08/2018 | 5,10 | Lançada | |
| TOTAL | 5,10 |
