| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 14175 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6822/2018 EM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6822/2018 EM ANEXO | 120,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDAÇAÕ NT 523 | 120,00 | ||
| 21/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14175/2018 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 114,00 | ||
| 21/08/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14175/2018 | 6,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/08/2018 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
