| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14188 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFRE COMPROVANTE 005707 EM ANEXO | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFRE COMPROVANTE 005707 EM ANEXO | 149,90 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005707 | 149,90 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14188/2018 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
