| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
| Número do empenho: | 14225 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 105 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 6.839,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 6.839,28 | ||
| 29/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.000.001 | 6.839,28 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14225/2018 AMARAL & EMMERT LTDA - 99914 | 6.839,28 | ||
| TOTAL | 6.839,28 | 6.839,28 | 6.839,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
