Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14225 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
105 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
0,00 |
6.839,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2018 PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
6.839,28 |
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| 29/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.000.001 |
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6.839,28 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14225/2018
AMARAL & EMMERT LTDA - 99914 |
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6.839,28 |
| TOTAL |
6.839,28 |
6.839,28 |
6.839,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
