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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14231 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 292/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR INTERVENÇÕES, NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A RUA TUPI, BAIRRO FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 292/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR INTERVENÇÕES, NA ADEQUAÇÃO DA REDE DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A RUA TUPI, BAIRRO FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO 8.000,00
14/11/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000000306 8.000,00
20/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14231/2018 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 8.000,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.