| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14261 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 104 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 297/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 18.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 297/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 18.336,00 | ||
| 29/08/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI NF Nº 1951 | 800,00 | ||
| 12/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14261/2018 - REF. NF Nº 1951/2018 V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 98380 | 800,00 | ||
| 30/10/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 2215 | 1.600,00 | ||
| 30/10/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE PARTE NF Nº 2228 | 730,00 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14261/2018 - REF. NF Nº 2215- PARTE NF Nº 2228/2018 V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 98380 | 2.330,00 | ||
| 12/12/2018 | SUPRESSÃO | -15.206,00 | ||
| TOTAL | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
