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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14261 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ.
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 104 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 297/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 18.336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 297/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 18.336,00
29/08/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI NF Nº 1951 800,00
12/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14261/2018 - REF. NF Nº 1951/2018 V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 98380 800,00
30/10/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 2215 1.600,00
30/10/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE PARTE NF Nº 2228 730,00
09/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14261/2018 - REF. NF Nº 2215- PARTE NF Nº 2228/2018 V L K FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP - 98380 2.330,00
12/12/2018 SUPRESSÃO -15.206,00
TOTAL 3.130,00 3.130,00 3.130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.