| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 735/2018 EM ANEXO | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 735/2018 EM ANEXO | 460,00 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2383 | 460,00 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2018 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
