| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 14277 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 8.959,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADOS PARA VIATURAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6883/2018 | 28.376,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | AQUISIÇÃO DE 8.959,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADOS PARA VIATURAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6883/2018 | 28.376,28 | ||
| 08/08/2018 | LIQUDAÇÃO NT 005.716 | 28.376,28 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14277/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 28.376,28 | ||
| TOTAL | 28.376,28 | 28.376,28 | 28.376,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
