Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14298 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS DE ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE 50CM DESTINADO PARA PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6908/2018 EM ANEXO |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 EXAUSTOR DE 50CM DESTINADO PARA PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA EM ESCOLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 6908/2018 EM ANEXO |
480,00 |
|
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| 08/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 22745 |
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480,00 |
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| 05/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14298/2018
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
