Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14334 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6931/2018 EM ANEXO |
0,00 |
217,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6931/2018 EM ANEXO |
217,68 |
|
|
| 09/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 135 |
|
217,68 |
|
| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14334/2018
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
|
|
217,68 |
| TOTAL |
217,68 |
217,68 |
217,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
