| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIA JORNALISTICA J.C.JARROS |
| Número do empenho: | 14352 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA ESTA PREFEITURA PERÍODO 2018 Á 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 6941/2018 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA ESTA PREFEITURA PERÍODO 2018 Á 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 6941/2018 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 09/08/2018 | DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMÉRCVIO PARA ESTA PREFEITURA PERÍODO 2018 Á 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 6941/2018 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14352/2018 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS - 1259 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
