| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 |
| Número do empenho: | 14356 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE TELAS,REMOÇÕES DE PEDRAS,ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LENHEN CFE ORDEM DE COMPRA No 6944/2018 EM ANEXO | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE TELAS,REMOÇÕES DE PEDRAS,ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LENHEN CFE ORDEM DE COMPRA No 6944/2018 EM ANEXO | 670,00 | ||
| 09/08/2018 | LIOQUIDAÇÃO NT 05 | 670,00 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14356/2018 CLAUDIOMIR FORSCH 57685398087 - 99933 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
