Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14357 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.027,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2018 EM ANEXO |
2.027,00 |
|
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| 09/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 127.145 |
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2.027,00 |
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| 27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14357/2018
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LTDA - 4640 |
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2.027,00 |
| TOTAL |
2.027,00 |
2.027,00 |
2.027,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
