| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LTDA |
| Número do empenho: | 14357 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2018 EM ANEXO | 2.027,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 6947/2018 EM ANEXO | 2.027,00 | ||
| 09/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 127.145 | 2.027,00 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14357/2018 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR LTDA - 4640 | 2.027,00 | ||
| TOTAL | 2.027,00 | 2.027,00 | 2.027,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
