Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14358 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6946/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6946/2018 EM ANEXO |
1.785,00 |
|
|
| 10/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 040 |
|
1.785,00 |
|
| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14358/2018
HELIO DOMINGUES PRESTES ME - 50085 |
|
|
1.552,95 |
| 21/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14358/2018 |
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35,70 |
| 21/08/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14358/2018 |
|
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196,35 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/08/2018 |
35,70 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
21/08/2018 |
196,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
232,05 |
|
|
