Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14359 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA,COLOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA PRAÇA DA URI E,MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6949/2018 EM ANEXO |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA,COLOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA PRAÇA DA URI E,MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6949/2018 EM ANEXO |
490,00 |
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10/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 023 |
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490,00 |
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24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14359/2018
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 - 99041 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.