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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012

Dados do Empenho

Número do empenho:	14367	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2018 DURANTE OS MESES DE ABRIL Á JUNHO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL 021/2018 EM ANEXO	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO/2018 DURANTE OS MESES DE ABRIL Á JUNHO/2018 CFE DECRETO MUNICIPAL 021/2018 EM ANEXO	600,00
10/08/2018	LIQUIDAÇÃO NT 033		600,00
24/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14367/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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