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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14373	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10.08.2018 PARTICIPAR DE RREUNIÃO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONDOMÍNIOS CFE COMPROVATE EM ANEXO	0,00	35,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10.08.2018 PARTICIPAR DE RREUNIÃO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONDOMÍNIOS CFE COMPROVATE EM ANEXO	35,19
10/08/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 10.08.2018 PARTICIPAR DE RREUNIÃO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CODOMÍNIOS CFE COMPROVATE EM ANEXO		35,19
16/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14373/2018 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			35,19
TOTAL		35,19	35,19	35,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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