MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
23,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
23,69
10/08/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
23,69
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14375/2018
KARINE PALUDO - 98736
23,69
TOTAL
23,69
23,69
23,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.