MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
16,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
16,70
10/08/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO A MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO
16,70
16/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14376/2018
DENILSON ANTONIO PASTORIO - 90337
16,70
TOTAL
16,70
16,70
16,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
