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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14378	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO Á MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	34,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO Á MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO	34,60
10/08/2018	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 07.08.2018 PARTICIPAR DO ENCONTRO LEI MARIA DA PENHA 12 ANOS PROTEGENDO Á MULHER CFE COMPROVANTE EM ANEXO		34,60
15/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14378/2018 DANIELA CHIARELLO - 3759			34,60
TOTAL		34,60	34,60	34,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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