DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 10 DE AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DER SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 10 DE AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DER SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
65,00
10/08/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 10 DE AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DER SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
65,00
15/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14384/2018
FABIO MARTINS DA SILVA - 84090
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.