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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho

Número do empenho:	14397	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CÊRAMICA,PINTURAS DE REFEITÓRIO E SALAS DE AULA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 6969/2018 EM ANEXO	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CÊRAMICA,PINTURAS DE REFEITÓRIO E SALAS DE AULA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 6969/2018 EM ANEXO	1.300,00
13/08/2018	LIQUIDAÇÃO NT 046		1.300,00
24/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14397/2018 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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