Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14407 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL,CAMA MESA E BANHO |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE BERÇOS E,COLCHÕES DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6959/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE BERÇOS E,COLCHÕES DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6959/2018 EM ANEXO |
1.575,00 |
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| 06/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI - SEC. EDUCACAO - DANFE. 000.007.080. |
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1.575,00 |
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| 10/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14407/2018
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
