| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14407 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL,CAMA MESA E BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BERÇOS E,COLCHÕES DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6959/2018 EM ANEXO | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | AQUISIÇÃO DE BERÇOS E,COLCHÕES DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 6959/2018 EM ANEXO | 1.575,00 | ||
| 06/09/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI - SEC. EDUCACAO - DANFE. 000.007.080. | 1.575,00 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14407/2018 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
