Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14408 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM DE BASE PARA CAIXAS DE ÁGUA E,ALVENARIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 6945/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM DE BASE PARA CAIXAS DE ÁGUA E,ALVENARIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 6945/2018 EM ANEXO |
1.750,00 |
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13/08/2018 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 01 |
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1.750,00 |
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17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14408/2018
FERNANDO DE MELLO 02673583009 - 99989 |
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1.750,00 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.