Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14412
Data de lançamento:
13/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 170KG DE GRAXA CHASSIS DESTINADASD PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6937/2018 EM ANEXO
0,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
AQUISIÇÃO DE 170KG DE GRAXA CHASSIS DESTINADASD PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6937/2018 EM ANEXO
1.850,00
13/08/2018
LIQUIDAÇÃO NT 006.786
1.850,00
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14412/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.