Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14423 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 223,16 LITROS DE GASOLINA COMUM DSTINADAS PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6976/2018 EM ANEXO |
0,00 |
954,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
AQUISIÇÃO DE 223,16 LITROS DE GASOLINA COMUM DSTINADAS PARA VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6976/2018 EM ANEXO |
954,02 |
|
|
| 13/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.845 |
|
954,02 |
|
| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14423/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
|
|
954,02 |
| TOTAL |
954,02 |
954,02 |
954,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
