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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14456	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.	0,00	1.491,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.	1.491,00
13/08/2018	3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.		1.491,00
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14456/2018 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			1.491,00
TOTAL		1.491,00	1.491,00	1.491,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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