MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.
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1.491,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.
1.491,00
13/08/2018
3.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 20 Á 22 AGOSTO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,COORDENADORA DE PROJETOS DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL.
1.491,00
17/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14456/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
1.491,00
TOTAL
1.491,00
1.491,00
1.491,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.