| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MARIA SCHLICHTING |
| Número do empenho: | 14458 | Data de lançamento: | 13/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM. | 1.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2018 | 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM. | 1.775,00 | ||
| 13/08/2018 | 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM. | 1.775,00 | ||
| 17/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14458/2018 RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370 | 1.775,00 | ||
| TOTAL | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
