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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAQUEL MARIA SCHLICHTING

Dados do Empenho

Número do empenho:	14458	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM.	0,00	1.775,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM.	1.775,00
13/08/2018	05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 24DE AGOSTO/2018 PARTICIAPR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES E REPRESENTANTES TÉCNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PIM.		1.775,00
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14458/2018 RAQUEL MARIA SCHLICHTING - 98370			1.775,00
TOTAL		1.775,00	1.775,00	1.775,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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