3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 EM ADUDIÊNCIA COM DEPUTADO GIOVANI CHERINE ACOMPANHADO POR VERA CANCIAN GERENTE DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM BUSCA DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA ESCOLAR E,UM A PATRULHA AGRÍCOLA PARA LINHA PORTE DO PARDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 EM ADUDIÊNCIA COM DEPUTADO GIOVANI CHERINE ACOMPANHADO POR VERA CANCIAN GERENTE DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM BUSCA DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA ESCOLAR E,UM A PATRULHA AGRÍCOLA PARA LINHA PORTE DO PARDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
270,00
25/01/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JANEIRO/2018 EM ADUDIÊNCIA COM DEPUTADO GIOVANI CHERINE ACOMPANHADO POR VERA CANCIAN GERENTE DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM BUSCA DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DA COZINHA ESCOLAR E,UM A PATRULHA AGRÍCOLA PARA LINHA PORTE DO PARDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
270,00
30/01/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2018
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
