| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
| Número do empenho: | 14498 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÕES DE FOTOS,ÁLBUNS E,MOLDURA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 7046/2018 EM ANEXO | 168,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÕES DE FOTOS,ÁLBUNS E,MOLDURA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 7046/2018 EM ANEXO | 168,70 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 168,70 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14498/2018 TATIANA ROSSETTO 94985898015 - 98707 | 168,70 | ||
| TOTAL | 168,70 | 168,70 | 168,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
