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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14513	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 01 LAVAROUPA ARNO LAVETE INTENSE ML60/200v DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7052/2018 EM ANEXO	0,00	449,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 LAVAROUPA ARNO LAVETE INTENSE ML60/200v DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7052/2018 EM ANEXO	449,00
14/08/2018	LIQUIDAÇÃO NT 129718		449,00
30/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14513/2018 LOJAS BECKER LTDA - 4226			449,00
TOTAL		449,00	449,00	449,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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