| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 14513 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE BENS - RECURSOS ALIENAÇÃO SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LAVAROUPA ARNO LAVETE INTENSE ML60/200v DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7052/2018 EM ANEXO | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 LAVAROUPA ARNO LAVETE INTENSE ML60/200v DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 7052/2018 EM ANEXO | 449,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 129718 | 449,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14513/2018 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
